4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 10/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/000-2016       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
52,50
2291/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERRARIA ESPERANÇA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
54.403.290/0001-43
2
3022/000-2016       
2.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANDAIME TUBULAR 1,5MTS - PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO CORPO DE BOMBEIROS - GABINETE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
95,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
3025/000-2016       
2.478,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
314,77
Un.:
LT
Quantidade:
102,5300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE
2.163,71
LT
597,7100
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/003-2016       
0,00
207,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
207,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,52
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/002-2016       
0,00
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2721/001-2016       
0,00
1.278,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.278,10
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
255,62
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
2722/001-2016       
0,00
609,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido  - DSI
Vl.Total:
161,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI
144,63
UN
3,0000
48,21
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
213,05
UN
5,0000
42,61
4 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
90,03
UN
3,0000
30,01
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/001-2016       
0,00
679,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
679,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
3002/000-2016       
316,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - WEST 
PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
3003/000-2016       
236,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
78,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
78,80
KG
10,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
3004/000-2016       
664,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
448,28
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
138,11
FD
7,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
57,60
UN
10,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
3005/000-2016       
884,80
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
3006/000-2016       
148,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,00
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
5,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
49
3007/000-2016       
123,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
123,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,47
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/001-2016       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/017-2016       
0,00
1.806,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.806,92
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
1.754,97
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/018-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/019-2016       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.755,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
3026/000-2016       
460,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
460,07
Un.:
LT
Quantidade:
127,0900
3,62
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/003-2016       
0,00
59.352,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MARÇO/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.352,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.352,24
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/003-2016       
0,00
3.190,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - REF. MARÇO/2016 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.190,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.190,94
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/003-2016       
0,00
24.339,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - REF. MARÇO/2016 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.339,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.339,10
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/003-2016       
0,00
3.442,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. MARÇO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.442,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.442,93
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
3024/000-2016       
1.255,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
399,43
Un.:
LT
Quantidade:
147,3900
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJ. URBANO
855,62
LT
236,3600
3,62
2118/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
107
2869/000-2016 - 01
-5.091,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2869/0-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-5.091,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.091,00
1811/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
2966/001-2016       
0,00
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
3023/000-2016       
1.694,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
53,74
Un.:
LT
Quantidade:
19,8300
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - TRÂNSITO
1.641,05
LT
453,3300
3,62
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/002-2016       
0,00
4.814,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.814,90
Un.:
UN
Quantidade:
541,0000
8,90
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/001-2016       
0,00
7.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.248,00
KG
100,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2590/001-2016       
0,00
3.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,25
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
219,00
KG
10,0000
21,90
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
196,00
KG
10,0000
19,60
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.250,00
KG
100,0000
12,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
3008/000-2016       
671,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
44,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,20
2 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
200,00
UN
100,0000
2,00
3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR
88,00
UN
20,0000
4,40
4 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
5 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
99,00
UN
20,0000
4,95
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
3009/000-2016       
1.044,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
Vl.Total:
107,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2,15
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
222,00
PCT
50,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
163,80
KG
20,0000
8,19
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
236,40
KG
30,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
195
3010/000-2016       
2.378,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
464,40
Un.:
FR
Quantidade:
120,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ALTACOPPO
960,60
CX
15,0000
64,04
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ECOCOPPO
17,30
UN
10,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
32,20
UN
10,0000
3,22
6 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
82,32
FR
24,0000
3,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
236,76
FD
12,0000
19,73
8 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
204,00
UN
200,0000
1,02
9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
57,60
UN
10,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
195
3011/000-2016       
86,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
51,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
4,28
2 - BALDE (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
3 - CESTO TELADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
16,44
UN
12,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
195
3012/000-2016       
610,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
247,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
73,50
FR
50,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
144,00
FR
100,0000
1,44
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
34,50
UN
10,0000
3,45
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
80,50
KG
10,0000
8,05
6 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
31,14
UN
6,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3014/000-2016       
1.700,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3016/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3017/000-2016       
94,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,56
PÇ
1,0000
25,56
3 - SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3018/000-2016       
4.567,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 7.50 -16
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
651,00
2 - CAMARA DE AR
481,50
UN
6,0000
80,25
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
180,00
UN
6,0000
30,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3019/000-2016       
3.038,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3020/000-2016       
3.038,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3021/000-2016       
3.038,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
3034/000-2016       
4.788,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.974,83
Un.:
LT
Quantidade:
969,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CORPO DE BOMBEIROS - 
SERV. MUNICIPAIS
1.813,26
LT
500,9000
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
3038/000-2016       
30.528,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.394,52
Un.:
LT
Quantidade:
454,2400
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.267,70
LT
1.731,4100
3,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
22.866,70
LT
7.596,9100
3,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/008-2016       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3015/000-2016       
160,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/002-2016       
0,00
17.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.030,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
131,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
3030/000-2016       
4.418,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.691,28
Un.:
LT
Quantidade:
1.019,6900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - DES. AGRÁRIO
727,25
LT
241,6100
3,01
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/000-2016       
583.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - REF. MESES 04/2016 A 12/2016 - VALOR MENSAL: R$ 
64.800,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
583.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
777.600,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
3040/000-2016       
1.425,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.089,44
Un.:
LT
Quantidade:
300,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
336,19
LT
111,6900
3,01
2114/2016
Dispensa
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
299
3001/000-2016       
6.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE TELEFONIA . CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68- INTELBRAS, 32 RAMAIS, COM PLACA E1, 
RAMAL MISTA E RAMAL ANALÓGICA. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.460,00
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2807/000-2016 - 01
-1.348,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2807/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PRODUTO EM ESTOQUE PARA 
ENTREGAR
Vl.Total:
-1.348,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.348,20
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2808/000-2016 - 01
-791,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2808/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PRODUTO EM ESTOQUE PARA 
ENTREGAR
Vl.Total:
-791,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-791,80
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2998/000-2016       
1.474,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DAS UNIDADES ESF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA 
SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA E NOSSO TETO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.474,20
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
2,34
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2999/000-2016       
865,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,80
Un.:
UN
Quantidade:
370,0000
2,34
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
3043/000-2016       
382,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,85
Un.:
LT
Quantidade:
105,7600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
3046/000-2016       
6.740,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.142,92
Un.:
LT
Quantidade:
1.696,9400
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
597,88
LT
198,6300
3,01
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
618/000-2016 - 01
-1.560,40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 618/0-2016 - MOTIVO: VARIAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-1.560,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.560,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/004-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
3039/000-2016       
31.922,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
8.394,06
Un.:
LT
Quantidade:
2.734,2200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
20.134,37
LT
5.561,9800
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SETOR 192 - FAE MEDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.393,81
LT
1.127,5100
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
3044/000-2016       
780,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,69
Un.:
LT
Quantidade:
215,6600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
3045/000-2016       
694,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
694,39
Un.:
LT
Quantidade:
191,8200
3,62
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
465
3047/000-2016       
15.720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.720,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3048/000-2016       
10.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
125,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
465
3049/000-2016       
9.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.460,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
86,00
2140/2016
Dispensa
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 
LTDA-E
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.291.271/0001-05
508
2997/000-2016       
5.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO . EM ACRÍLICO DE CRISTAL, CAPACIDADE DE 130 TIRAS DE 03 
PRESERVATIVOS, FIXAÇÃO NA PAREDE. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
137,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3041/000-2016       
352,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - 
SAÚDE
Vl.Total:
352,73
Un.:
LT
Quantidade:
97,4400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3042/000-2016       
852,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
852,04
Un.:
LT
Quantidade:
235,3700
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
3029/000-2016       
7.045,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.177,01
Un.:
LT
Quantidade:
383,3900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.349,90
LT
1.201,6300
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.518,79
LT
504,5800
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
3031/000-2016       
2.309,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
771,86
Un.:
LT
Quantidade:
251,4200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
1.537,20
LT
424,6400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
3032/000-2016       
350,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,60
Un.:
LT
Quantidade:
96,8500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
3037/000-2016       
3.296,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
1.808,60
Un.:
LT
Quantidade:
667,3800
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.487,89
LT
411,0200
3,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 6º TA 
AO CONTRATO 050/2014 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
3035/000-2016       
971,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
971,57
Un.:
LT
Quantidade:
268,3900
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
3027/000-2016       
288,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - FUNSSOL
Vl.Total:
288,30
Un.:
LT
Quantidade:
79,6400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
3036/000-2016       
1.869,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
347,40
Un.:
LT
Quantidade:
113,1600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.363,98
LT
376,7900
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CULTURA
157,63
LT
52,3700
3,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/002-2016       
0,00
617,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
617,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,00
2280/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.090.280/0001-09
824
3050/000-2016       
3.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO - CULTURA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.850,00
2245/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
3052/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ - SAÍDA: 09/03 ÀS 06h00 
E RETORNO: 10/03 ÀS 21h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
856
3013/000-2016       
1.024,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
38,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML  - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
448,28
CX
7,0000
64,04
4 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - ECOCOPPO
170,76
CX
2,0000
85,38
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
9,66
UN
3,0000
3,22
6 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
34,05
PAR
15,0000
2,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
3028/000-2016       
1.698,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.063,23
Un.:
LT
Quantidade:
293,7100
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
634,92
LT
210,9400
3,01
2244/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
3051/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
139/000-2016       
432,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 391 - 12.355,39
Vl.Total:
432,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,44
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
140/000-2016       
2.722,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 85 - 77.796,91
Vl.Total:
2.722,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,89
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
141/000-2016       
503,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 441 - 4576,84
Vl.Total:
503,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,45
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
142/000-2016       
681,12
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 751 - 41280,00
Vl.Total:
681,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,12
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
143/000-2016       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2080 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
144/000-2016       
171,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 545 - 14017,00
Vl.Total:
171,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
145/000-2016       
1.203,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 759 - 68791,45
Vl.Total:
1.203,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.203,85
774.330,49
141.803,13
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Março de 2016.
Total Geral:
 
774.330,49
141.803,13